Оформите Счет-фактуру на аванс, полученный 03.03.2023 от ООО "М-Тур".
Выполнение задания:
Откроем Журнал расчетно-платежных документов (меню функций Денежные средства). Найдем документ Кассовое поступление №1 от 03.03.2023, откроем его и по кнопке Создать на основании создадим документ "Счет-фактура выданный".
Все реквизиты документа Счет-фактура выданный заполнились автоматически данными документа-основания.
Шапка документа:
Указываем Контрагента, Договор с ним, КФО -2
Закладка Товары, Работы, услуги.
Продолжение:
Закладка Документы-основания.
Здесь указывается документ-основание - Кассовое поступление.
Закладка Платежные документы
Здесь указываются реквизиты платежного поручения, согласно которому услуги оплачены покупателем - №77 от 02.03.2023 (заполняются автоматически).
Закладка Дополнительно.
Здесь заполняются реквизиты:
Код вида операции – т.к. счет-фактура на аванс, то код – 02 – авансы полученные.
Переключатель – регистрация в Книге продаж.
Выставление счета-фактуры - переключатель – Выставлен. Дата выставления 03.03.2023 г.
Закладка Бухгалтерская операция
Типовая операция – Основная (счет-фактура выданный).
Сохраняем и проводим документ кнопкой Провести и закрыть.
При проведении документ сформирует как проводки по учету НДС, так и сроку Книги продаж.
Список счетов-фактур выданных (на аванс и на реализацию) (раздел Налоги/ группа НДС):
Фрагмент книги продаж (раздел Налоги/ группа НДС/ Регистры учета НДС).
Ваше приложение готовится к использованию. Пожалуйста, подождите.