Документ предназначен для оформления печатной формы заявления на выдачу аванса подотчетному лицу. Валюта расчетов – рубли, иностранная валюта.
После утверждения Заявления на выдачу аванса у учреждения возникает денежное обязательство по выплате аванса подотчетному лицу.
Проводки по принятию денежных обязательств формируются при проведении документа.  
При необходимости ведения учета расчетов не только в рублях, но и в иностранной валюте следует установить флаг Учет расчетов и обязательств ведется в иностранных валютах на закладке Общие настройки формы Настройка параметров учета. После установки флага в документе появятся реквизиты, необходимые для учета расчетов в валюте.
 

 

Список документов вида Заявление на выдачу аванса можно открыть с помощью команды Заявление на выдачу аванса панели навигации раздела Денежные средства.
 

 

Для ввода нового документа используется кнопка Создать командной панели списка Заявление на выдачу аванса.
 

 

Шапка документа
В шапке документа заполняется реквизит Дата, указывается Организация, от лица которой оформляется заявление. Подотчетное лицо выбирается из справочника Сотрудники и указывается в реквизите Сотрудник. Подразделение, в котором работает сотрудник, выбирается из справочника Подразделения. В реквизите Назначение аванса строкой текста вводится описание цели выдачи аванса подотчетному лицу (командировочные расходы, приобретение ГСМ, др.).
В поле Сумма аванса (руб.) следует указать сумму выдаваемого аванса.
В реквизите На срок до можно указать дату, по которую выдается аванс.
Текущее сальдо расчетов с подотчетным лицом по счету 208 в целом по состоянию на дату документа отображается в реквизите Задолженность по ранее выданным авансам. Для актуализации состояния расчетов следует нажать на кнопку  (Пересчитать задолженность).
В реквизитах Руководитель и Гл. Бухгалтер (бухгалтер) можно выбрать сотрудников, которые будут подписывать и утверждать Заявление на выдачу аванса.
Табличная часть документа
В табличной части Расчет (обоснование) размера аванса можно расшифровать сумму аванса по каждой статье расходов.
Исходя из содержания расхода в реквизит Кому и за что требуется уплатить вводится строка текста. Также следует заполнить реквизиты КФО, КПС и КЭК. В реквизите Сумма указывается сумма запрашиваемого аванса в рублях.
Раздел Бухгалтерская операция содержит единственную типовую операцию по принятию денежных обязательств по выплате подотчетному лицу.
Печать заявления на выдачу аванса
Чтобы распечатать заявление на выдачу аванса, его необходимо предварительно записать с помощью кнопки Записать командной панели формы документа. Для формирования печатной формы документа нажмите кнопку Печать и выберите в меню пункт Заявление на выдачу аванса.
Правильно заполненный документ следует провести.
Дополнительные возможности
На основании документа Заявление на выдачу аванса можно ввести документы: Авансовый отчет, Ведомость на выдачу подотчетным лицам, Расходный кассовый ордер.