Оформите Счет-фактуру на аванс, полученный 03.03.2016 от ООО "М-Тур".

Выполнение задания:

Откроем Журнал расчетно-платежных документов (панель действий Денежные средства). Найдем документ Кассовое поступление № 1 от 03.03.2016, откроем его и по кнопке Создать на основании создадим документ "Счет-фактура выданный".

Все реквизиты документа Счет-фактура выданный заполнились автоматически данными документа-основания.

Шапка документа:

Указываем Контрагента, Договор с ним, КФО -2

Закладка Товары, Работы, услуги.

Закладка Документы-основания.

Здесь указывается документ-основание Кассовое поступление.

Закладка Платежные документы

Здесь указываются реквизиты платежного поручения, согласно которому услуги оплачены покупателем - № 77 от 02.03.2016 (заполняются автоматически).

Закладка Дополнительно.

Здесь заполняются реквизиты:

 Код вида операции – т.к. счет-фактура на аванс, то код – 02 – авансы полученные.

Переключатель – регистрация в Книге продаж.

Выставление счета-фактуры - переключатель – Выставлен. Дата выставления 03.03.2016 г.

Закладка Бухгалтерская операция

Типовая операция – Основная (счет-фактура выданный).

Сохраняем и проводим документ кнопкой Провести и закрыть.

При проведении документ сформирует как проводки по учету НДС, так и сроку Книги продаж.

Список счетов-фактур выданных (на аванс и на реализацию):

Фрагмент книги продаж.