Механизм регистрации расчетов с покупателями очень похож на механизм учета расчетов с поставщиками.
Документооборот состоит из следующих документов:

Принципиальным отличием является вид договора с контрагентом, который может быть «с покупателем» или «с комиссионером». Возвращаясь к расчетам, в частности, к договорам контрагентов, следует обратить внимание на поле «Тип цен». При рассмотрении соответствующего справочника в разделе, посвященном выпуску продукции, было указано, что в справочнике «Тип цен» помимо названия указывается порядок учета НДС. Что это дает?
 

Во-первых, если в договоре указан тип цен, то при вводе документов реализации программа автоматически подставит соответствующие цены из регистра сведений «Цены номенклатуры». Во-вторых, по указанному в договоре типу цен, программа автоматически определит порядок учета НДС для документа реализации, то есть не потребуется открывать форму настройки учета НДС «Цена и валюта».
 

При получении аванса необходимо выписать документ «Счет-фактура на аванс» на сумму полученного аванса. Выполнить данную операцию можно как вручную, введя документ «Счет-фактура выданный», так и воспользовавшись обработкой «Регистрация счетов-фактур на аванс» (на панели разделов «Банк и касса» в группе «Регистрация счетов-фактур»).
 

 
 

 

Данная обработка просматривает все поступления денежных средств за выбранный пользователем период и определяет, какие из них можно отнести к полученным авансам, и выводит список в табличную часть. По кнопке «Выполнить» программа выписывает счета-фактуры на аванс автоматически. Отличительной особенностью таких документов является наличие префикса в виде буквы «А», что означает, что данный счет-фактура выписан на аванс. Данный префикс позволяет вести отдельную сквозную нумерацию счетов-фактур выданных покупателям и счетов-фактур, выписанных на аванс. Таким образом, регистрацию счетов-фактур на аванс можно отнести не к операционной (ежедневной) деятельности, а к регламентной, то есть выполнять ее раз в месяц.
 

 Следут обратить внимание на тот момент, что ввиду спорной ситуации по нумерации счетов-фактур на аванс  и счетов-фактур на реализацию с релиза 3.0.13 имеется возможность выбора:
·         Единая нумерация всех счетов-фактур;
·         Различная нумерация счетов-фактур и счетов-фактур на аванс.
Данная настройка устанавливается в «Настройках параметров учета» на закладке НДС.

Также если счета на оплату покупателю не выставляются, а для корректности выписки счетов-фактур на аванс в них необходимо прописывать за что получен аванс. В этом случае в договоре с покупателем в реквизите «Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры на аванс» можно указать данное наименование, выбрав его из справочника «Номенклатура». 
 

 


Важно обратить внимание и на тот факт, что обобщенное наименование товаров в первичных документах использоваться не будет. Необходимо только для указания в печатных формах счетов-фактур на аванс. Ввиду этого факта рекомендуется в справочнике «Номенклатура» создать отдельную папку с одноименным названием «Для счетов-фактур на аванс». Причем  счета учета к этой папке уже указывать ни в коем случае не нужно, дабы избежать ошибок в учете. И в эту папку вводить номенклатурные позиции с теми наименованиями, которые хотелось бы использовать бухгалтеру для оформления счетов-фактур на аванс.
 

 

Основной документооборот по реализации продукции, товаров и услуг находится на панели разделов «Продажи.
 

 

При отражении операций по реализации имеется возможность в программе предварительно выставить счет на оплату покупателю. На основании данного счета на оплату автоматически сформировать документы по поступлению наличных или безналичных денежных средств, накладную ТОРГ-12 или акт выполненных работ, а также счет-фактуру.
 

 

Если расчтеы с покупателм производятся по счетам, то при создании Счета на оплату в качестве договора можно указать Счет. Для быстрого создания нового Счета нажать кнопку «Новый» рядом с полем договор.