Для выписки счетов на оплату товаров (работ, услуг) предназначен документ "Счет на оплату". Основное назначение документа — формирование печатной формы документа и возможность использования в дальнейшем для выписки на его основании (режим "Ввод на основании") расходных накладных, актов об оказании услуг. Документ "Счет на оплату" также используется в документе "Счет-фактура выданный", выписанном на аванс для формирования печатной формы авансового счета-фактуры в соответствии с п.5.1 ст. 169 НК РФ.

Список документов вида Счет на оплату можно открыть с помощью команды Счета на оплату меню функций раздела Услуги, работы производство.

Для ввода нового документа можно нажать на кнопку Создать командной панели списка Счета на оплату.
 

Реквизиты документа заполняются в следующем порядке.
 

Организация - выбрать учреждение, от лица которого оформляется счет.

Дата – дата выставления счета на оплату.

Лицевой счет – лицевой счет организации, на который следует производить перечисление средств. Выбирается в справочнике Реквизиты лицевых счетов.

КФО – код вида финансового обеспечения (справочник КФО).

Группа реквизитов Плательщик по счету:

Плательщик – наименование плательщика за товары (работы, услуги). Выбирается из справочника
Контрагенты.

Счет плательщика – счет плательщика, с которого ожидается получение оплаты. Выбирается из справочника Банковские и казначейские счета.

Назначение платежа – текстовое поле, в которое можно ввести в виде произвольного текста информацию о назначении платежа.

Группа реквизитов Заказчик:

Заказчик – наименование заказчика товаров (работ, услуг). По умолчанию значение реквизита Заказчик автоматически устанавливается равным выбранному значению реквизита Плательщик. При необходимости указания другого значения его следует выбрать из справочника Контрагенты.

Договор – основание платежа. Выбирается из справочника Договоры или иные основания возникновения обязательств.

Гиперссылка  
 

Тип цены – тип цены на товары (работы, услуги). Выбирается из справочника Типы цен номенклатуры.

При выбранном типе цены и заданных ценах на товары (работы, услуги) в процессе заполнения табличной части цены на товары (работы, услуги) подставляются автоматически.
НДС в документе: Включен в сумму – наличие или отсутствие флага у реквизита определяет порядок отражения НДС в документе.

Группа реквизитов Коды для заполнения платежного поручения:

КПС – классификационный признак счета (справочник КПС).

КЭК – код экономической классификации (справочник КЭК).

ОКТМО (ОКАТО) – код ОКТМО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципального образования, на территории которого мобилизуются денежные средства.

Заполнение реквизитов на закладке Услуги/работы

Данные о количестве и стоимости оказанных услуг и выполненных работ вводятся в табличную часть:

Номенклатура – наименование услуги, работы. Выбирается из справочника Номенклатура.

Для ввода услуг и работ удобно использовать форму подбора, которая открывается с помощью кнопки Подобрать командной панели табличной части.

Список формы подбора будет содержать только номенклатуру, в карточке которой реквизит Тип номенклатуры имеет значение Услуга/ Работа.

Содержание услуги, работы, дополнительные сведения – краткое описание услуги, работы.

Единица измерения – учетная единица измерения.

Если карточка номенклатуры содержит значение реквизита Единица измерения, то это значение будет автоматически подставлено в поле Единица измерения табличной части документа.

Количество – количество оказанных услуг, выполненных работ.

Цена – цена за единицу услуги (работы);.

Сумма – стоимость указанного количества услуг, работ. Если флаг Сумма включает НДС установлен, то сумму следует указывать с НДС, в противном случае – без НДС.

Ставка НДС – ставка налога на добавленную стоимость.

Сумма НДС – сумма налога на добавленную стоимость по строке.

Всего – сумма по строке с учетом налога на добавленную стоимость. Рассчитывается автоматически.

Реквизиты на закладке Материалы содержат данные о количестве и стоимости реализуемых
материальных запасов. Все реквизиты табличной части аналогичны описанным выше.

Реквизиты на закладке Основные средства содержат данные о количестве и стоимости реализуемых основных средств. Все реквизиты табличной части аналогичны описанным выше.

Реквизиты на закладке Возвратная тара содержат данные о возвратной таре.  Все реквизиты табличной части аналогичны описанным выше.

Заполнение реквизитов на закладке Дополнительно

Реквизиты Руководитель и Главный бухгалтер заполняются автоматически на основании данных об ответственных лицах организации, указанных в ее карточке в справочнике Организации.

При необходимости значения реквизитов Руководитель и Главный бухгалтер можно выбрать в справочнике Сотрудники.

Печать документа

Для формирования печатной формы счета на оплату можно использовать команду Счет на оплату списка, который вызывается с помощью кнопки Печать командной панели документа.

Если настроен электронный документооборот "1С-ЭДО" (1С-Такском), то отправить счет на отплату можно прямо из программы. 

Если счет оплачен, то с помощью флага Счет оплачен для него можно установить статус оплаченного. Это позволит настроить отбор в список, например, только неоплаченных счетов.

Документ "Счет на оплату" бухгалтерских проводок не формирует. На его основании можно ввести документы Акт об оказании услуг, Накладная на реализацию продукции и товаров (Торг-12), Накладная на отпуск материалов на сторону, Чек ККМ.
 

 

Выписать счет на оказание платных медицинских услуг, облагаемых НДС, по договору №1 от 02.03.2018.

Дата счета – 02.03.2018.

Плательщик – ООО "М-Тур".

Сумма – 8000 руб. (в том числе НДС 18%).

Выполнение задания:

Введем новый документ "Счет на оплату" (панель разделов Услуги, работы, производство).
 

 

В шапке документа указываем следующие реквизиты.

Дата – 02.03.2018.

Лицевой счет – счет учреждения в казначействе – Основной.

КФО – 2 (приносящая доход деятельность).

В группе реквизитов "Плательщик по счету" указываем:

Плательщик – из справочника "Контрагенты" выбираем  ООО "М-Тур".

Счет плательщика – указываем счет ООО "М-Тур" - Расчетный.

Назначение платежа – строкой текста вводим "платные медуслуги (диспансеризация)".

В группе реквизитов "Заказчик" указываем:

Контрагент - из справочника "Контрагенты" выбираем  ООО "М-Тур" (плательщик и заказчик по счету совпадают).

Договор – из одноименного справочника выбираем основание расчетов  "Договор №1 от 02.03.2018".

В группе реквизитов "Коды для заполнения платежного поручения" указываем:

Код дохода – из справочника "КПС" выбираем код 09050000000000130.

КЭК – 131.

Устанавливаем флажок "НДС включен в сумму" по гиперссылке Тип цен, НДС.

Переходим к заполнению табличной части.

Так как счет выписывается на оплату предоставленных услуг, заполняем табличную часть на закладке "Услуги/работы".

Номенклатура  

В справочнике "Номенклатура", в группе "Услуги" вводим новый элемент "Медуслуги", установив тип номенклатуры "Прочие услуги". Выбираем введенный элемент из справочника и возвращаемся в документ.

Сумма – указываем стоимость услуги - 8000 руб.

Ставка НДС – 18%.

На закладке Дополнительно реквизиты Руководитель и Главный бухгалтер заполняются автоматически на основании данных об ответственных лицах организации, указанных в ее карточке в справочнике
Организации.

При помощи кнопки "Печать" формируем печатную форму счета.

Сохраняем и закрываем документ кнопкой Провести и закрыть.