Для выписки счетов на оплату товаров (работ, услуг) предназначен документ "Счет на оплату". Основное назначение документа — формирование печатной формы документа и возможность использования в дальнейшем для выписки на его основании (режим "Ввод на основании") расходных накладных, актов об оказании услуг. Документ "Счет на оплату" также используется в документе "Счет-фактура выданный", выписанном на аванс для формирования печатной формы авансового счета-фактуры в соответствии с п.5.1 ст. 169 НК РФ.
Список документов вида Счет на оплату можно открыть с помощью команды Счета на оплату панели навигации раздела Услуги, работы производство.
Для ввода нового документа можно нажать на кнопку Создать командной панели списка Счета на оплату.
 

 

Реквизиты документа заполняются в следующем порядке.
 

Организация - выбрать учреждение, от лица которого оформляется счет.
Дата – дата выставления счета на оплату.
Лицевой счет – лицевой счет организации, на который следует производить перечисление средств. Выбирается в справочнике Реквизиты лицевых счетов.
КФО – код вида финансового обеспечения (справочник КФО).
Группа реквизитов Плательщик по счету:
Плательщик – наименование плательщика за товары (работы, услуги). Выбирается из справочника Контрагенты.
Счет плательщика – счет плательщика, с которого ожидается получение оплаты. Выбирается из справочника Банковские и казначейские счета.
Назначение платежа – текстовое поле, в которое можно ввести в виде произвольного текста информацию о назначении платежа.
Группа реквизитов Заказчик:
Заказчик – наименование заказчика товаров (работ, услуг). По умолчанию значение реквизита Заказчик автоматически устанавливается равным выбранному значению реквизита Плательщик. При необходимости указания другого значения его следует выбрать из справочника Контрагенты.
Договор – основание платежа. Выбирается из справочника Договоры или иные основания возникновения обязательств.
Гиперссылка 
 

Тип цены – тип цены на товары (работы, услуги). Выбирается из справочника Типы цен номенклатуры.
При выбранном типе цены и заданных ценах на товары (работы, услуги) в процессе заполнения табличной части цены на товары (работы, услуги) подставляются автоматически.
Сумма включает НДС – наличие или отсутствие флага у реквизита определяет порядок отражения НДС в документе.
Группа реквизитов Коды для заполнения платежного поручения:
КПС – классификационный признак счета (справочник КПС).
КЭК – код экономической классификации (справочник КЭК).
ОКТМО (ОКАТО) – код ОКТМО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципального образования, на территории которого мобилизуются денежные средства.
Значения реквизитов КПС и КЭК необходимы для заполнения поля 104 платежного поручения, значение реквизита ОКТМО применяется для заполнения поля 105 платежного поручения по данному счету. Образец заполнения платежного поручения для оформленного Счета на оплату находится в верхней части печатной формы документа.
Заполнение реквизитов на закладке Услуги/работы
Данные о количестве и стоимости оказанных услуг и выполненных работ вводятся в табличную часть:
Номенклатура – наименование услуги, работы. Выбирается из справочника Номенклатура.
Для ввода услуг и работ удобно использовать форму подбора, которая открывается с помощью кнопки Подобрать командной панели табличной части.
Список формы подбора будет содержать только номенклатуру, в карточке которой реквизит Тип номенклатуры имеет значение Услуга/ Работа.
Содержание услуги, работы, дополнительные сведения – краткое описание услуги, работы.
Единица измерения – учетная единица измерения;
Если карточка номенклатуры содержит значение реквизита Единица измерения, то это значение будет автоматически подставлено в поле Единица измерения табличной части документа.
Количество – количество оказанных услуг, выполненных работ.
Цена – цена за единицу услуги (работы);.
Сумма – стоимость указанного количества услуг, работ. Если флаг Сумма включает НДС установлен, то сумму следует указывать с НДС, в противном случае – без НДС.
Ставка НДС – ставка налога на добавленную стоимость.
Сумма НДС – сумма налога на добавленную стоимость по строке.
Всего – сумма по строке с учетом налога на добавленную стоимость. Рассчитывается автоматически.
Реквизиты на закладке Материалы содержат данные о количестве и стоимости реализуемых материальных запасов. Все реквизиты табличной части аналогичны описанным выше.
Реквизиты на закладке Возвратная тара содержат данные о возвратной таре.  Все реквизиты табличной части аналогичны описанным выше.
Заполнение реквизитов на закладке Дополнительно
Реквизиты Руководитель и Главный бухгалтер заполняются автоматически на основании данных об ответственных лицах организации, указанных в ее карточке в справочнике Организации.
При необходимости значения реквизитов Руководитель и Главный бухгалтер можно выбрать в справочнике Сотрудники.
Печать документа
Для формирования печатной формы счета на оплату можно использовать команду Счет на оплату списка, который вызывается с помощью кнопки Печать командной панели документа.
Если счет оплачен, то с помощью флага Счет оплачен для него можно установить статус оплаченного. Это позволит настроить отбор в список, например, только неоплаченных счетов.
Документ "Счет на оплату" бухгалтерских проводок не формирует. На его основании можно ввести документы "Акт об оказании услуг", "Накладная на реализацию (Торг-12)", "Накладная на отпуск материалов на сторону".