В работе иногда возникает ситуация, когда необходимо отменить влияние на учет документа, введенного в одном из предыдущих периодов, – сторнировать этот документ в полном объеме. Например, документ ошибочно введен не тому сотруднику.
Для этой цели предназначен документ "Сторнирование". Документ можно создать:
- Из раздела "Зарплата/ Сторнирования начислений"
- Из формы сторнируемого документа.
Сторнирование можно применять только к следующим документам (см. рисунок ниже).
В документе указывается:
- Месяц сторнирования;
- Конкретный документ, который сторнируется.
Суммы, начисленные по документу, будут сторнированы.
Сторнирование следует проводить, тщательно проанализировав, какие еще перерасчеты повлечет данное действие в программе.
Пример. Сотруднику в феврале был начислена оплата командировки и заработная плата. В марте ему начислена премия по итогам работы за февраль (процентом от оклада по отдельному документу). В марте сотрудник пришел в расчетную группу и сказал, что в командировку он не ездил, а ходил на работу. Но приказ в программе в феврале отменить забыли. Следовательно, документ "Командировка" необходимо сторнировать. При этом данное действие повлечет за собой: доначисление зарплаты за февраль, перерасчет премии в марте, перерасчет НДФЛ и страховых взносов в марте за февраль.
В документе "Сторнирование" существует возможность выполнить перерасчет (на закладке "Доначисления и перерасчеты").
В рамках учебной базы в связи с небольшим количеством сотрудников документ-сторнирование не используется.
Ваше приложение готовится к использованию. Пожалуйста, подождите.