При поступлении товара оформляется документ Приобретение товаров и услуг, который фиксирует момент перехода права собственности на товар и возникновение задолженности перед поставщиком. Он может быть создан как на основании заказа, так и независимо.

Документы Приобретение товаров и услуг хранятся в общем реестре документов Закупки – Закупки – Документы закупки (все). В общем журнале документов закупки предусмотрена настройка списка показываемых документов. Можно отобрать определенные виды документов или документы, относящиеся к определенной хозяйственной операции (команда Настроить).

В рабочем месте Закупки – Закупки – Накладные к оформлению показывается список распоряжений (заказов) в соответствии с которыми необходимо оформить финансовые документы поставки товаров. В качестве распоряжения на поступление выступает заказ поставщику в статусе Подтвержден.

Если поставка по заказу оформляется в несколько этапов, новый документ Приобретение товаров и услуг заполняется по остаткам непоступивших товаров. В одном документе можно отразить, как поступление по заказу, так и без.

В новом документе поступления необходимо указать данные о поставщике товара, ввести данные о товарах, которые были приобретены у поставщика, зарегистрировать цены закупки. Указание соглашения с поставщиком не является обязательным в документах поступления. Указание организации, партнера и контрагента в документе является обязательным.

На закладке Товары указывается информация о поступивших товарах и услугах. Для каждого товара указывается информация о количестве поступившего товара и его цене.

Информация о полученном документе поставки (товарной накладной, транспортной накладной и т.д.) вводится на закладке Дополнительно – номер и дата входящего документа.
Информация о дате и номере входящего счета-фактуры вводится ниже по гиперссылке Зарегистрировать счет-фактуру.

---

---

Практикум №27

Необходимо зафиксировать поступление товара от поставщика, установить отпускные цены на поступивший товар и рассчитаться с поставщиком.
1. Создать документ "Приобретение товаров и услуг" (в списке "Накладные к оформлению" на закладке "К оформлению приобретения" выделить заказ поставщику и нажать на кнопку "Оформить"):
Закладка "Основное":
Поступление по заказу – Заказ поставщику ТД00-000001
Поставщик – База "Электротовары"
Контрагент – ООО "Ассоль"
Соглашение – Покупка холодильников
Хоз. операция – Закупка у поставщика
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Склад – Основной склад
Закладка "Товары":

Номенклатура	Количество	Вид цены	Цена
Холодильник BOSCH	10 шт.	Оптовая	7 200=
Холодильник МИНСК-АТЛАНТ	3 шт.	Оптовая	6 750=
Холодильник СТИНОЛ	3 шт.	Оптовая	4 410=

На холодильники BOSCH поставщик предоставил скидку 5%, так как приобрели 10 шт.
Общая сумма по документу с учетом скидки – 101 880 руб.
Закладка "Дополнительно":
Подразделение – Отдел закупок
Дата платежа – Текущая дата
Оплата – Любая
Порядок расчетов – По заказам
Счет организации – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)
Руководитель – Федоров Б.М.
Счет контрагента – ПАО "ПОЧТА БАНК" (RUB)
Цена включает НДС – Да
Налогообложение – Закупка облагается НДС
Оплата – Оплата в рублях
Номер входящего документа – №17 от текущей даты
По гиперссылке зарегистрировать счет-фактуру:
Документы-основания – Приобретение товаров и услуг ТД00-000001
Счет-фактура № – 17 от текущей даты
Получен – текущая дата
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Контрагент – ООО "Ассоль"
Валюта – RUB
2. Создать документ "Заявка на расходование ДС" (в списке "Оформление заявок на оплату" выделить заказ поставщику и нажать на кнопку "Создать заявку на расходование денежных средств"):
Статус – К оплате
Приоритет – Средний
Закладка "Основное":
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Подразделение – Отдел закупок
Планирование – В валюте платежа
Сумма – 50 940 RUB
Операция – Оплата поставщику
Желательная форма оплаты – Безналичными
Банковский счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)
Получатель – ООО "Ассоль"
Счет получателя – ПАО "ПОЧТА БАНК" (RUB)
Закладка "Расшифровка платежа":
Объект расчетов – Заказ поставщику ТД00-0000001
Поставщик – База "Электротовары"
Сумма взаиморасчетов – 50 940=
Валюта – RUB
НДС – 18%
Сумма НДС – 7 770,51
Статья ДДС – Оплата поставщику
3. Создать документ "Списание безналичных денежных средств" (в списке "Безналичные платежи" на закладке "К оплате" выделить заявку на оплату и нажать на кнопку "Оплатить"):
Закладка "Основное":
Тип документа – Платежное поручение
Проведено банком – Да
Счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)
Подразделение – Отдел закупок
Сумма – 50 940 RUB
Операция – Оплата поставщику
Получатель – ООО "Ассоль"
Счет получателя – ПАО "ПОЧТА БАНК" (RUB)
Закладка "Расшифровка платежа":
Заявка на расход ДС – Заявка на расходование ДС ТД00-0000003
Объект расчетов – Заказ поставщику ТД00-0000001
Поставщик – База "Электротовары"
Статья ДДС – Оплата поставщику
После проведения документа проконтролировать, что были заполнены поля:
Сумма взаиморасчетов – 50 940=
Валюта – RUB
НДС – 18%
Сумма НДС – 7 770,51
4. В заказе поставщику ТД00-000001 установить статус "Закрыт".
5. Создать документ "Установка цен номенклатуры" (на основании документа "Приобретение товаров и услуг"):
Основание – Приобретение товаров и услуг ТД00-000001
В табличной части:

Номенклатура	Закупочная	Оптовая	Розничная
Холодильник BOSCH	7 200=	9 360=	10 800=
Холодильник МИНСК-АТЛАНТ	6 750=	8 775=	10 125=
Холодильник СТИНОЛ	4 410=	5 733=	6 615=

---

---