С помощью документа Закупки – Возвраты – Возврат товаров поставщику можно оформить возврат товаров поставщику. Он отражает переход права собственности на товар и изменение состояния взаиморасчетов с поставщиком.
В поле Поставщик необходимо выбрать из списка партнеров поставщика или комитента, которому возвращается товар. Если информация о контрагенте и соглашении поставщика не заполнилась автоматически, то необходимо указать в соответствующих полях юридическое лицо поставщика (Контрагент) и соглашение, в соответствии с условиями которого, будет возвращен товар. В поле Склад указывается склад, с которого оформляется возврат товаров поставщику.

На закладке Товары необходимо заполнить список товаров, которые возвращаются поставщику. Цены на товары заполняются вручную. Если документ вводиться на основании поступления, то цены заполняются в соответствии с теми ценами, которые указаны в документе поступления. Также можно облегчить заполнение документа, используя команду Заполнить:

• Добавить товары из поступлений. В отдельном диалоговом окне будут показаны последние поступившие номенклатурные позиции от поставщика с указанием количества и стоимости, где флажками нужно отметить позиции, подлежащие возврату.
• Заполнить документы закупки и цены. По перечню номенклатуры, указанному в документе возврата, будут заполнены цены и документы поступления автоматически по методу ЛИФО.

Расчеты с поставщиком по документу Возврат товаров поставщику можно оформить в одном из двух вариантов:

• Вернуть денежные средства;
• Оставить в качестве аванса.

При выборе варианта Вернуть денежные средства документ возврата становиться самостоятельным объектом расчетов, по которому возникает задолженность поставщика. На его основании можно оформить документы поступления денежных средств с операцией Возврат от поставщика.
Вариант Оставить в качестве аванса означает, что сумма возврата становится "свободным" выплаченным авансом, и он будет доступен при оформлении зачета оплаты в документах закупки.
Оформление фактической отгрузки возвращаемых товаров со склада зависит от того, с какого склада оформляется возврат товаров.

• Если документ оформляется со склада, на котором предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фиксируется только оформление финансового документа, фактическая отгрузка товаров со склада оформляется документом Расходный ордер на товары. Документ Возврат товаров поставщику будет являться распоряжением для фактической отгрузки товаров со склада. Предусмотрена возможность заполнения табличной части документа фактически отгруженными товарами.
• Если в документе указан склад, на котором не предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фактическое списание товара со склада происходит при проведении документа.

Возврат денежных средств от поставщика осуществляется с помощью документа Приходный кассовый ордер (наличные оплата) или с помощью документа Поступление безналичных денежных средств (безналичная оплата). В платежных документах указывается вид операции Возврат от поставщика.

---

---

Практикум №29
Необходимо оформить возврат товара поставщику и поступление денежных средств за возвращенные товары.
1. Создать документ "Возврат товаров поставщику" (на основании документа Приобретение товаров и услуг ТД00-000001).
Закладка "Основное":
Поставщик – База "Электротовары"
Контрагент – ООО "Ассоль"
Соглашение – Покупка холодильников
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Склад – Основной склад
Компенсация – Вернуть денежные средства
Закладка "Товары":

Номенклатура	Количество	Цена
Холодильник СТИНОЛ	1 шт.	4 410=

Закладка "Дополнительно":
Подразделение – Отдел закупок
Счет организации – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)
Валюта – RUB
Операция – Возврат товаров поставщику
Оплата – Оплата в рублях
Налогообложение – Продажа облагается НДС
Цена включает НДС – Да
По гиперссылке оформить счет-фактуру:
Документы-основания – Возврат товаров поставщику ТД00-000001
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Контрагент – ООО "Ассоль"
Валюта – RUB
Выставлен – Да
2. Создать документ "Приходный кассовый ордер" (на основании документа "Возврат товаров поставщику"):
Закладка "Основное":
Касса – Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)
Сумма – 4 410 RUB
Операция – Возврат от поставщика
Плательщик – ООО "Ассоль"
Закладка "Расшифровка платежа":
Основание платежа – Возврат товаров поставщику ТД00-000001
Объект расчетов – Возврат товаров поставщику ТД00-000001
Поставщик – База "Электротовары"
Сумма взаиморасчетов – 4 410=
Валюта – RUB
Ставка НДС – 18%
Сумма НДС – 672,71
Статья ДДС – Возврат денежных средств от поставщика

---

---