Поступление спецодежды, спецоснастки, инвентаря и хозяйственных принадлежностей оформляется, как и поступление других МПЗ/ТМЦ документом "Поступление (акты, накладные)" с видом операции "Товары".

---

Чтобы оприходовать спецодежду, выберите на панели разделов Покупки и продажи → далее на панели навигации Покупки → документ Поступление (акты, накладные) → /Поступление/ → вид операции Товары.

---

В первую очередь нужно указать в заголовочной части документа дату приходной накладной поставщика, при необходимости организацию и склад, а также контрагента и договор, в соответствии с которым поступает спецодежда. Счета учета расчетов с контрагентом подтягиваются из регистра сведений "Счета расчетов с контрагентами".

При вводе строк в табличную часть счета учета номенклатуры спецодежды подтягиваются из соответствующего регистра сведений "Счета учета номенклатуры", который часто называют списком.



Документ сформирует следующие записи в регистре бухгалтерии:

---

Практикум № 40
Отразите в учете 15 января поступление спецодежды Халат" – 10 шт по цене 2000 руб. за единицу от контрагента ООО "Хозтовары" по договору "Поставка спецодежды" на основной склад по накладной № 15 от 15 января.
Добавьте в справочник "Номенклатура" папку "Спецодежда" с одноименным видом номенклатуры, а в нее – элемент "Халат".
Зачет аванса автоматический, НДС 18% сверху.
Зарегистрируйте счет-фактуру поставщика № 15 от 15 января.

---