В работе иногда возникает ситуация, когда необходимо отменить влияние на учет документа, введенного в одном из предыдущих периодов, – сторнировать этот документ в полном объеме. Например, документ ошибочно введен не тому сотруднику.

Для этой цели предназначен документ "Сторнирование".

Документ можно создать:

• Из раздела "Зарплата/ Сторнирования начислений"

• Из формы сторнируемого документа.

Сторнирование можно применять только к следующим документам (см. рисунок ниже).

В документе указывается:

• Месяц сторнирования;
• Конкретный документ, который сторнируется.

Суммы, начисленные по документу, будут сторнированы.

Сторнирование следует проводить, тщательно проанализировав, какие еще перерасчеты повлечет данное действие в программе.

Пример. Сотруднику в феврале был начислена оплата командировки и заработная плата. В марте ему начислена премия по итогам работы за февраль (процентом от оклада по отдельному документу). В марте сотрудник пришел в расчетную группу и сказал, что в командировку он не ездил, а ходил на работу. Но приказ в программе в феврале отменить забыли. Следовательно, документ "Командировка" необходимо сторнировать. При этом данное действие повлечет за собой: доначисление зарплаты за февраль, перерасчет премии в марте, перерасчет НДФЛ и страховых взносов в марте за февраль.

В документе "Сторнирование" существует возможность выполнить перерасчет (на закладке "Доначисления и перерасчеты").

Другой вариант – воспользоваться сервисом перерасчетов, который рассмотрен ниже в этом же разделе курса. В рамках учебной базы в связи с небольшим количеством сотрудников документ-сторнирование не используется.

Назад

Оглавление

Вперед